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按照县财政局关于开展2023年度1-6月绩效监控工作的通知，单位组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。现将部门整体绩效监控情况报告如下：
一、单位基本情况
财政局现有编制人数为66人，其中：行政编制22人、全额事业编制44人，退休35人，遗属5人。单位下属事业单位2个，股室12个。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出512325.29元，完成全年预算49.07%；人员经费支出6251525.06元，完成全年预算78.41%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
2023年具体实施的项目主要包括：财政平台建设，财政第三方购买服务、全县政府投资项目评审、财政系统维护、财政报表计国库支付等，2023年1-6月项目预算金额55885元，预算执行金额1831.82元，至6月预算执行率为3.27%，原因为项目正在实施，未达到资金支付条件。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，财政平台建设，财政第三方购买服务、全县政府投资项目评审、财政系统维护、财政报表计国库支付等；人员经费支出保障了在编职工工资和社保公积金缴费，公用经费支出保障了单位的正常运转；单位自聘人员支出解决了自聘人员的工资和各项保险费支出，稳定了职工队伍。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
1-6月完成支付6946852.17元，其中公用支出经费512325.29元和人员经费支出6251525.06元，项目经费完成支付1831.82元。预计执行6946852.17元,执行率达到1%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、预算精细化管理有待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。
2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。
（二）整改措施
1、进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。
2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。
五、工作建议
（一）相关业务部门应加快预算项目的实施进度，按时间节点实现项目支出进度，保证项目绩效目标如期完成。
（二）行业主管部门应加强相关业务培训指导。
德安县财政局
2023年7月31日
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