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2022年度
中共甘州区委组织部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘州区委组织部是区委的重要职能部门，主要负责全区党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。主要职责是：
1．负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行中央、省委、市委、区委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，研究制定全区组织工作的政策、规划和制度；定期向区委和市委组织部报告工作。
2．负责全区党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施；指导抓好企业、农村、机关、学校、街道社区等各领域基层党组织建设，加强新兴领域党建工作，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。
3．负责全区党员队伍建设，协调、规划、指导党员教育管理服务工作，牵头开展党内学习教育，指导做好发展党员、党员管理、党费管理、党内统计等工作，运用现代信息技术开展党员教育管理。负责区党代表的联络和服务工作。
4．配合市组织部做好区委、区人大、区政府、区政协、区监委换届有关工作，负责组织换届选举工作；负责区党代会的组织筹备有关工作；负责乡镇党委换届的安排部署及具体指导。
5．负责区管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作；负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议；负责全区培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作的宏观指导；统筹做好女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。
6．负责全区党员干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导乡镇、街道和区直部门单位开展干部教育培训；指导全区党员干部教育培训基地建设和师资队伍建设。
7．负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对区管领导班子和领导干部进行日常监督。
8．负责指导协调《公务员法》的实施和配套法规制度建设，负责党委、人大、政协、监察、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等单位公务员及参照管理人员综合管理工作。
9．负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调，贯彻落实中央、省委、市委、区委有关人才工作的重大政策和部署要求；协调指导各类人才队伍建设的政策、规划制定等；统筹做好高层次人才引进工作，协助做好区委联系服务优秀人才等工作。
10．负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导全区老干部工作。
11．负责全区机构编制工作的统一管理。
12．负责开展新时代党的组织工作和党建理论的综合研究。
13．承担市委组织部和区委交办的其他工作。
二、机构设置
甘州区委组织部现有10个部门、股室，其中下属部门3个，包括区党员干部现代远程教育办公室、区人才工作办公室、档案管护中心；内设股室7个，包括办公室、干部股、干部监督股、人才工作股、老干部工作股、组织股、公务员股。
第二部分2022年度部门决算表
详见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（若上述某个表为空表，则本部门没有相关数据。）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1702.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加877.14万元，增长106.24％，主要原因是2021年由于疫情影响，项目未实施完，导致使结转和结余过多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1702.76万元，其中：财政拨款收入1702.76万元，占1.％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1702.76万元，其中：基本支出321.98万元，占18.91％；项目支出1380.79万元，占81.09％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1702.76万元。与上年相比，各增加877.13万元，增长106.24％。主要原因是上级下达增加村集体经济项目扶持资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1702.76万元，较上年决算数增加877.13万元，增长106.24％。主要原因是向上争取的增加村集体经济项目扶持资金。
1．一般公共服务支出年初预算数为594.56万元，支出决算为383.37万元，完成年初预算的64.48％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员类支出减少；项目受疫情影响未实施完，资金未支付。
2．外交支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
3．国防支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的本部门不涉及相关业务。
4．公共安全支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
5．教育支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
6．科学技术支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是．本部门不涉及相关业务。
8．社会保障和就业支出年初预算数为29.88万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的80.06％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员类支出减少。
9．卫生健康支出年初预算数为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的1.0％。
10．节能环保支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
11．城乡社区支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
12．农林水支出年初预算数为1255.70万元，支出决算为1267.95万元，完成年初预算的1.98％，决算数大于预算数的主要原因是受物价上涨原因，相应支出增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
16．金融支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
19．住房保障支出年初预算数为20.61万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的79.37％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，人员类支出减少。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务
21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
23．其他支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
24．债务还本支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关债务问题。
25．债务付息支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关债务问题。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.万元，支出决算为0.万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本部门不涉及相关业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.98万元。其中：
人员经费243.01万元，较上年决算数减少64.12万元，下降20.88％，主要原因是人员调整，干部调出较多，支出减少。
公用经费78.97万元，较上年决算数减少43.14万元，下降35.33％，主要原因是人员调整办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出减少。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出78.97万元，机关运行经费主要用于购买办公用品，打印纸、电脑、打印机耗材等，机关运行经费较上年决算数减少43.15万元，下降35.34％，主要原因是主要原因是严格执行中央过紧日子的要求。
本年度培训费支出26.82万元，较上年决算数减少59.03万元，下降68.76％，主要原因是受疫情影响培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.万元，其中：政府采购货物支出0.万元、政府采购工程支出0.万元、政府采购服务支出0.万元。授予中小企业合同金额0.万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.万元，占政府采购支出总额的％。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价1万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.万元，本年收入0.万元，本年支出0.万元，年末结转和结余0.万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.07万元，支出决算为2.07万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央过紧日子的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0.万元，支出决算为0.万元。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.万元，支出决算为0.万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.万元，支出决算为0.万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.万元，支出决算为0.万元。
3．公务接待费全年预算数为2.07万元，支出决算为2.07万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响上级检查工作减少，公务接待减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待9批次138人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的11.75％。组织对全区人才能工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，绩效项目被区财政评为优秀绩效评价项目。
（二）绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映全区人才经费项目绩效自评优秀，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的1％。
（三）部门绩效评价结果
绩效项目被区财政评为优秀绩效评价项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
读了文章法院平时绩效考核小结,法院绩效评价表有什么相关的感受或者感悟没，都可以联系我们叙说。
