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一、部门概况
（一）机构职能
青云街道办事处（以下简称青云街办）是区委、区政府派出机构，行使区委、区政府授予的各项行政职能，完成区委、区政府下达的各项任务。主要职责：一是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并实施。二是指导辖区各社区居委会的各项工作，加强思想、组织、制度建设。三是协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。四是负责本辖区的城市管理和创文创卫工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。五是协助有关部门抓好辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。五是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）人员情况
青云街办共有预算单位3个。编制人数27个，其中：行政编制13个、其它事业编制15人，实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员13人，全部补助事业人员12人、退休人员17人，其中：行政人员15人，全部补助事业退休人员2人。街办下辖12个居委会有工作人员87人。
（三）年度总体目标及工作任务
2022年，在区委、区政府的正确领导下，青云街道以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指引，按照年初计划、围绕中心工作，统筹推进党的建设、疫情防控、综治维稳、创国卫、创文明城市、民生工程、党风廉政建设等各项工作持续、平稳、健康发展。
（四）绩效管理开展情况
一是我单位根据区级对财务资金使用的相关要求，制定了青云街道办事处财务管理制度、及报销管理等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；二是严格按照各项规定进行会计核算；三是及时足额的将非税收入进行上缴，无违反规定征收或擅自减免非税收入，无隐瞒、截留、挪用非税收入；四是年初编制了政府采购预算表，并根据政府采购预算表实施政府采购，严格执行政府采购法，未擅自购买需政府采购的设备；五是严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在财政部门批复后的规定时间内在政府信息公开网站上进行公开；六是积极地开展绩效评价工作，对单位的项目资金在年初时填报了项目资金绩效评价表。
（五）部门支出绩效管理开展情况
2022年，根据我单位的工作规划和工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，促进本部门预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的预算管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和政府公共服务水平。按照谁实施谁负责的原则，定期对项目实施情况进行跟进和检查。具体如下：
一是加强预算编制质量。严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。
二是及时报送。严格按照区财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位的预算编制情况。
三是项目分类准确。在预算编制过程中，严格按照规定对项目资金进行功能科目和经济科目分类，保证单位各项工作运转。
四是做好绩效目标填报。根据我单位年初预算，对本单位的项目资金进行了绩效填报，各分管的领导根据工作的实际情况，编制时做了进一步的明确和量化。
（六）部门预算及执行情况
2022年，本年度我单位收入预算合计2906.40万元，年初结转和结余137.43万元，本年收入总计3043.83元。本部门2022年度支出总计2043.18万元（其中：基本支出1240.11万元，项目支出为803.07万元），执行预算进度为67.13%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一是组织对青云街办2022年度“基层组织运转保障经费、工作经费、征兵训练费、居委会工作经费、基层组织运转保障社区建设专项经费、2021年绩效奖励、2021年其他资金专用、国有企业退休人员社会化管理补助资金”等14个项目进行绩效评价，涉及年初一般公共预算支出615.22万元（另有其他资金1792.88万元）。二是对街办部门整体支出涉及预算资金1072.75万元进行绩效评价。从监控情况来看，数量、质量、时效等方面情况良好，严格贯彻落实区委、区政府的决策部署，积极进取、扎实工作，基本完成了上级部门下达的各项全年目标任务。
（二）履职效果情况
我街办注重民生难题，努力做优公共服务。及时按额发放重点优抚补助、独子费、生活费、临时救助等民政资金及计生资金，不拖欠、不挪用；同时做好脱贫解困工作，注重辖区安全问题、环境问题，保证辖区安全稳定、环境整洁，为辖区营造了一种和谐美好的生活环境，社会效益、经济效益均达到了预期效果。
三、整体支出绩效评价存在的问题及改进措施
（一）存在问题
1、组织保障尚待强化。由于单位人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。
2、制度体系尚待健全。由于绩效预算一体化工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和区财政部门对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待加强。单位建立的预算绩效管理制度和操作流程，与区财政部门的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。为了效绩工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。
3、预算管理尚待完善。尽管制度了一些管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现部分资金零支付或结余过大等现象。
（三）改进措施
在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。改进措施如下：
1、根据区政府、区财政局对绩效评价工作的相关要求，结合本单位的实际情况制定相应的绩效评价方案，进一步提高资金使用效益。
2、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。
3、强化财务控制意识。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。
4、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。
5、进一步提高绩效管理水平。对于目前的预算管理在编制和实施中存在的编制不细、预算调剂较多的情况，在编制预算及执行过程中，我们将加强与财政部门的紧密配合，向财政绩效部门的领导多请教学习，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平；对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益、经济效益得到进一步提升。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将应用到对相关干部年度考评、拟提拔干部推荐等活动中，并在政府信息公开网站上进行公开。
临川区青云街道办事处
2023年2月27日
抚州市临川区青云街道办事处2022年度项目绩效自评情况汇总表.xlsx
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